1、發票做錯了，但是已經結賬  
原因分析：發票做錯了，但是已經結賬；  

解決方法：做一張紅字的發票，將錯誤的藍字發票沖銷；再做一張正確的藍字發票。

  

然后去手工結算，將錯誤的藍字發票與紅字發票結算，正確的藍字與入庫單結算。  

如果有應付模塊，發票審核后將錯誤的藍字發票和紅字發票進行紅藍對沖。

  

2、采購發票上想要體現入庫單號  
原因分析：采購發票上想要體現入庫單號；  
解決方法：類似的單據上想要帶出某個字段，在格式設置上去修改。。  

1、在單據表頭有個點開格式設置  

2、選擇表頭欄目（如果是要在表體加，選表頭欄目）  

3、找到入庫單號，勾選上，確定  

4、點自動布局，然后保存就可以了。  

3、采購管理結賬互斥  

原因分析：上次關閉U8時存在非正常退出；提示包括  

解決方法：在系統管理上，視圖，清楚異常任務  

4、付款流程已經走完發現采購訂單上的單價差額很大  
原因分析：付款流程已經走完發現采購訂單上的單價差額很大  

解決方法：流程已經走完了，但是發現訂單上的金額或數量有問題，想要修改，點表頭的變更。修改完后再保存，審核。  

5、不同的采購訂單生單時，同樣的含稅單價，計算出不同的不含稅單價

系統為了保證無稅金額＋稅額=價稅合計的恒等式成立，在金額計算時會將“價格標識”來作為依據。

報價含稅為true，價格標識為“含稅價”，應稅外加，則數量*含稅單價=價稅合計，無稅金額=價稅合計/（1+稅率） ，無稅單價=無稅金額/數量得出；

報價含稅為false，價格標識為“無稅價”，則數量*無稅單價=無稅金額，無稅金額*稅率=稅額，無稅金額＋稅額=價稅合計，含稅單價=價稅合計/數量得出。如采購選項選擇的取價方式為“手工錄入”，則【價格標識】根據供應商檔案來取值，

如供應商檔案上的“單價含稅”沒有選擇，則錄入的單據上價稅標識為“無稅價”，否則為“含稅價”；

如取價方式為“供應商存貨價格表”，則根據供應商存貨調價單表頭上的價格標識帶出；

如取價方式為“最新成本”，則根據該存貨最后一筆歷史單據上的“價格標識”帶出；

如該存貨是第一次錄入采購單據，則根據供應商檔案上的“單價含稅”來確認；

參照生成的單據則根據上游單據上的“價格標識”帶出。

如果您是以含稅價為主反算其他數據，采購訂單手工錄入單價情況下，建議供應商檔案中勾選單價含稅，則系統是以含稅價為主反算其他數據。反之，則不勾選。

6、做了固定資產業務類型的采購入庫單和采購發票，手工結算時，卻找不到這兩張單據

查詢方案中將隱藏條件“是否固定資產”設置為常用條件，查詢時此條件選擇為“是”，即可查詢到固定資產業務類型的采購入庫單和發票。

7、采購入庫單和采購發票數量不一致，但是重新參照入庫單開票開不出來。

采購發票參照入庫單時，有一查詢條件“結算完畢是否顯示”選擇“是”，會將已經結算但是還未開票的入庫單顯示出來，再進行開票即可。